• Codice Fiscale CIttadino: va inserito il codice fiscale del cittadino intestatario della fattura (16 caratteri).
  • Data documento: va inserita la data di emissione della fattura nel formato GG/MM/AAAA oppure AAAA-MM-GG
  • Anno: viene calcolato automaticamente dalla data inserita
  • Numero documento: va inserito il numero identificativo della fattura.
  • Importo: va inserito l'importo della fattura.
  • Tipologia spesa: selezionare la tipologia di spesa che rappresenta la fattura tra quelle proposte:
    • SR - Spese prestazioni, 
    • TK - Ticket convenzionato, 
    • FC - farmaco, 
    • AD - Acquisto/Affitto,
    • AS - Spese Sanitarie EC, 
    • CT - Cure terminali, 
    • PI - Proteistica e integrativa,
    • IC - Intervento chirurgico 
    • AA - Altre spese


  • Partita IVA emittente: va inserita la partita iva della azienda che ha emesso la fattura.
  • Tipo documento: automaticamente è valorizzato come "FATTURA" e, momentaneamente, non è possibile selezionare altri valori. 
  • Pagamento anticipato: definisce se il pagamento di una specifica fattura è stato fatto prima o dopo l'emissione del documento. Al momento questa funziona secondaria non è stata implementata.
  • Operazione:  selezionare che tipo di operazione si vuole effettuare sulla fattura tra le opzioni disponibili:
    • I - Nuovo inserimento
    • V - Variazione
    • R - Rimborso 
    • C- Cancellazione


  • Num doc. riferimento: se nel campo precendente (Operazione) viene selezionato R - Rimborso, va inserito il numero del documento a cui il rimborso fa riferimento altrimenti lasciare il campo vuoto.
  • Data rimborso: data del documento di rimborso. Da valorizzare solo se il campo precedente (Num doc. riferimento) è stato compilato
  • Mod Pagamento: selezionare se la metodologia di pagamento della fattura è tracciabile oppure no
    • SI - Pagamento tracciabile
    • NO - Pagamento non tracciabile


Cliccando sul bottone "Salva e chiudi" vengono salvati i dati relativi alla fattura compilata e la finestra viene chiusa, mentre, cliccando invece sul bottone "Salva e Nuovo" viene salvata la fattura inserita e vengono svuotati i campi per permettere l'inserimento della fattura successiva.

NB: non è necessario inserire le fatture nell'ordine di emissione, possono essere inserite in qualsiasi ordine comodo all'utente.

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