Nella maschera Gestione Pagamenti è possibile avvalersi di una serie di filtri per creare un report selettivo delle fatture da stampare.


La struttura della maschera è suddivisa in 2 sezioni:

  • SEZIONE 1: elenco dei documenti contabili
  • SEZIONE 2: sono visibili i pulsanti con le azioni disponibili




SEZIONE 1


CAMPI

    • Gruppo: 
      • ASP: documento ASP
      • CNV: regime convenzionato
      • PRV: regime privato
    • Numero: estremi della fattura (codice contatore + numero progressivo + anno data emissione)
    • Data Fattura: data emissione fattura
    • Nominativo: cognome e nome del paziente
    • Codice Fiscale: codice fiscale del paziente
    • Importo: importo della fattura
    • Tipo Docum.:
      • FTASPELEC: Fattura ASP Elettronica PA
      • FTCONVACC: Fattura Convenzionata di acconto
      • FTCONVSLD: Fattura Convenzionata di saldo
      • FTPRIVACC: Fattura Privata di acconto
      • FTPRIVSLD: Fattura Privata di saldo
      • NOTACONV: Nota di credito Convenzionata
      • NOTAPRIV: Nota di credito Privata
    • Saldo: stato del pagamento, flag acceso se Saldato



SEZIONE 2


CAMPI

    • Stato Pagamenti: filtro che agisce sul campo Saldo:
      • DA SALDARE
      • SALDATO
      • TUTTO
    • Anno di emissione: filtro che agisce sull'anno del campo Data Fattura:
      • TUTTI
      • CORRENTE
      • PRECEDENTE
    • Competenza: filtro che agisce sul campo Gruppo:
      • TUTTE
      • PRIVATO
      • CONVENZIONATO


PULSANTI

    • STAMPA: apre l'anteprima di stampa con l'elenco delle fatture che rispondono ai filtri di cui sopra

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