La maschera Gestione documenti Contabili: Fattura di Saldo è suddivisa in 4 sezioni come segue e visibili nell'immagine sottostante:

  • SEZIONE 1: sono presenti gli intestatari della fattura, la data del documento, le condizioni di pagamento e per la dichiarazione dei redditi, e le note aggiuntive
  • SEZIONE 2: contiene la lista delle prestazioni erogate da fatturare
  • SEZIONE 3: è riservata alla valorizzazione del documento
  • SEZIONE 4: sono visibili i pulsanti con le azioni disponibili




SEZIONE 1


CAMPI

    • Nominativo: cognome e nome del destinatario della fattura (sola lettura)
    • Indirizzo: indirizzo del destinatario della fattura (sola lettura)
    • Intestazione Studio: ragione sociale intestatario della fattura tra quelle disponibili nell'elenco
    • Data Emissione: data emissione della fattura
    • Pag. Modalità: modalità di pagamento (Bancomat/Carta di credito, Contanti, Assegno, Bonifico, ecc...)
    • Pag. Condizioni: condizione di pagamento (Anticipo, Pagamento completo, Pagamento a rate, ecc...)
    • Pagamento: tipo pagamento a fronte della fattura (Saldata, Da saldare)
    • Dichiarazione 730:
      • OPPOSIZIONE
      • ESC. ALTRI MOTIVI
    • Note Fattura: note aggiuntive



PULSANTI


I seguenti pulsanti vengono abilitati in base al punto di partenza del processo: vedi flow chart su Gestione piani di cura Privati

    • MODIFICA DATI: apre la maschera Gestione Anagrafica che consente di aggiornare i dati anagrafici del paziente
    • SELEZIONA ANAG.: apre la maschera Ricerca Anagrafica che consente di selezionare un paziente



SEZIONE 2


CAMPI

    • Eseguita: cliccare e accendere il flag per fatturare la prestazione
    • Codice: codice della prestazione
    • Descrizione: descrizione della prestazione
    • Netto: prezzo a listino
    • Qtn: quantità della prestazione
    • Sc.: sconto a valore
    • Importo: importo totale di riga pari a Netto * Qtn
    • Erg: stato della prestazione di Completato (acceso)
    • Dente: posizione del dente oggetto della prestazione



PULSANTI


Sono disponibili tre pulsanti per selezionare/deselezionare massivamente le righe:

    • SOLO EROGATO: vengono selezionate le righe col flag Erg acceso
    • FATTURA TUTTO: vengono selezionate tutte le righe
    • NESSUNO: vengono deselezionate tutte le righe



SEZIONE 3


CAMPI

    • Saldo Restante: importo residuo pari a Importo Dovuto - Importo Acconto/i (sola lettura)
    • Sconto: sconto in valore applicato al documento
    • Totale Documento: importo del documento (sola lettura)
    • BOLLO: applicazione bollo virtuale



SEZIONE 4


PULSANTI


Al termine della compilazione cliccare sul pulsante GENERA E STAMPA FT. SALDO






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